| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-004-0005788 | ₲ 1.303.000 | ₲ 1.298.262 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-004-0005787 | ₲ 2.384.000 | ₲ 2.267.141 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-004-0005785 | ₲ 796.900 | ₲ 794.002 | 02-05-2018 | Ver Detalle del Pago |