Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005788
Monto de la Factura
₲ 1.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45149
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.262
Retención DNCP
₲ 4.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154306
Monto Contrato
₲ 33.206.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.405.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3