| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0007089 | ₲ 22.807.259 | ₲ 21.482.780 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0007088 | ₲ 11.255.135 | ₲ 10.601.519 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0006765 | ₲ 3.859.878 | ₲ 3.670.674 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0006714 | ₲ 8.398.390 | ₲ 7.986.716 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0006713 | ₲ 14.538.890 | ₲ 13.826.221 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago |