Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006714
Monto de la Factura
₲ 8.398.390
Nro. Solicitud de Transferencia
78859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.986.716
Retención DNCP
₲ 29.929
Retención IVA
₲ 229.047
Retención Renta
₲ 152.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157026
Monto Contrato
₲ 60.859.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.567.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.567.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1