| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0007643 | ₲ 2.397.600 | ₲ 2.258.365 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0005434 | ₲ 2.797.200 | ₲ 2.660.086 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago |