Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007643
Monto de la Factura
₲ 2.397.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140262
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.365
Retención DNCP
₲ 8.457
Retención IVA
₲ 65.389
Retención Renta
₲ 65.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153343
Monto Contrato
₲ 7.592.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.918.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.918.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3