| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340177 | 001-001-0000352 | ₲ 5.618.000 | ₲ 5.342.616 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340177 | 001-001-0000313 | ₲ 2.619.400 | ₲ 2.491.001 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340177 | 001-001-0000310 | ₲ 5.572.000 | ₲ 5.298.871 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340177 | 001-001-0000335 | ₲ 9.998.200 | ₲ 9.508.106 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340177 | 001-001-0000315 | ₲ 3.564.300 | ₲ 3.389.584 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago |