Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 2.619.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.001
Retención DNCP
₲ 9.336
Retención IVA
₲ 71.438
Retención Renta
₲ 47.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153559
Monto Contrato
₲ 95.161.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.253.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.253.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3