| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339800 | 001-001-0000272 | ₲ 15.498.124 | ₲ 14.738.434 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |