Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 15.498.124
Nro. Solicitud de Transferencia
32237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.738.434
Retención DNCP
₲ 55.230
Retención IVA
₲ 422.676
Retención Renta
₲ 281.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
28/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153650
Monto Contrato
₲ 15.498.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.738.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.738.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5