| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339672 | 001-001-0035965 | ₲ 2.020.165 | ₲ 1.902.849 | 06-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339672 | 001-001-0032279 | ₲ 52.184.935 | ₲ 49.626.924 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago |