Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032279
Monto de la Factura
₲ 52.184.935
Nro. Solicitud de Transferencia
93769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.626.924
Retención DNCP
₲ 185.968
Retención IVA
₲ 1.423.226
Retención Renta
₲ 948.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156528
Monto Contrato
₲ 57.047.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.529.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.529.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1