| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 005-001-0014821 | ₲ 4.275.000 | ₲ 4.026.739 | 04-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 005-001-0014772 | ₲ 4.275.000 | ₲ 4.026.739 | 04-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 005-001-0013596 | ₲ 4.275.000 | ₲ 4.026.739 | 20-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 005-001-0013067 | ₲ 4.275.000 | ₲ 4.026.739 | 16-01-2019 | Ver Detalle del Pago |