| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0017905 | ₲ 28.440.000 | ₲ 26.788.412 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0016038 | ₲ 28.440.000 | ₲ 26.788.412 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0016037 | ₲ 28.440.000 | ₲ 26.788.412 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0012279 | ₲ 28.440.000 | ₲ 26.788.412 | 16-01-2019 | Ver Detalle del Pago |