Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017905
Monto de la Factura
₲ 28.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.788.412
Retención DNCP
₲ 100.316
Retención IVA
₲ 775.636
Retención Renta
₲ 775.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163944
Monto Contrato
₲ 113.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.153.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.153.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339579
Nombre de la Licitación
LCO 02/2018 Adquisición de Insumos para Limpieza Ad Referendum - PLurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional