| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339535 | 001-002-0000324 | ₲ 215.000.000 | ₲ 204.461.090 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago |