Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.461.090
Retención DNCP
₲ 766.182
Retención IVA
₲ 5.863.637
Retención Renta
₲ 3.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153995
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.461.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.461.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339535
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1