Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006041 ₲ 1.232.400 ₲ 1.227.919 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006040 ₲ 2.441.000 ₲ 2.321.346 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006039 ₲ 696.000 ₲ 693.469 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006038 ₲ 1.571.500 ₲ 1.565.785 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006037 ₲ 2.058.500 ₲ 2.051.015 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006043 ₲ 1.588.000 ₲ 1.582.225 17-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-004-0006042 ₲ 4.093.500 ₲ 3.892.844 17-07-2018 Ver Detalle del Pago
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