Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006037
Monto de la Factura
₲ 2.058.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.051.015
Retención DNCP
₲ 7.485
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157046
Monto Contrato
₲ 13.680.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.334.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.334.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4