| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339204 | 001-005-0001437 | ₲ 200.000 | ₲ 199.273 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339204 | 001-005-0001436 | ₲ 3.855.000 | ₲ 3.666.035 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339204 | 001-005-0001435 | ₲ 3.790.000 | ₲ 3.604.221 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339204 | 001-005-0001434 | ₲ 1.855.000 | ₲ 1.848.255 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339204 | 001-005-0001433 | ₲ 9.885.000 | ₲ 9.400.455 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago |