Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001436
Monto de la Factura
₲ 3.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.666.035
Retención DNCP
₲ 13.738
Retención IVA
₲ 105.136
Retención Renta
₲ 70.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154357
Monto Contrato
₲ 19.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.718.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.718.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339204
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza - Base Aérea de Concepción (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4