| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339200 | 001-001-0001564 | ₲ 4.336.000 | ₲ 4.123.457 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339200 | 001-001-0001563 | ₲ 26.664.000 | ₲ 25.356.979 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago |