Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 26.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104044
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.356.979
Retención DNCP
₲ 95.021
Retención IVA
₲ 727.200
Retención Renta
₲ 484.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO DARIO ARGUELLO OVIEDO
RUC
385417-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158529
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de UTI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4