| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339171 | 001-001-0021982 | ₲ 2.330.247 | ₲ 2.216.023 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339171 | 001-001-0021978 | ₲ 1.804.300 | ₲ 1.797.739 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |