Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021978
Monto de la Factura
₲ 1.804.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.739
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156757
Monto Contrato
₲ 4.134.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.013.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.013.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339171
Nombre de la Licitación
Adquición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4