| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339170 | 001-002-0000314 | ₲ 12.340.000 | ₲ 11.735.116 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339170 | 001-002-0000302 | ₲ 29.960.000 | ₲ 28.491.415 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |