Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000302
Monto de la Factura
₲ 29.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.491.415
Retención DNCP
₲ 106.767
Retención IVA
₲ 817.091
Retención Renta
₲ 544.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153740
Monto Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.226.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.226.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339170
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - SETAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4