Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001364 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001363 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001362 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001361 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001360 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001359 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001358 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001357 ₲ 552.500 ₲ 550.491 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001356 ₲ 1.349.000 ₲ 1.344.095 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339137 001-001-0001355 ₲ 1.199.000 ₲ 1.194.640 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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