| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339137 | 001-001-0001161 | ₲ 572.000 | ₲ 569.920 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339137 | 001-001-0001160 | ₲ 566.500 | ₲ 564.440 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339137 | 001-001-0001159 | ₲ 398.000 | ₲ 396.553 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |