| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338991 | 001-001-0001503 | ₲ 1.140.000 | ₲ 1.084.119 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338991 | 001-001-0001502 | ₲ 2.064.000 | ₲ 1.962.826 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338991 | 001-001-0001501 | ₲ 5.940.000 | ₲ 5.648.832 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago |