Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30948
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.832
Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.RL.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
186/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149514
Monto Contrato
₲ 9.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.695.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.695.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3