Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006550
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.415
Retención DNCP
₲ 8.040
Retención IVA
₲ 61.527
Retención Renta
₲ 41.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154065
Monto Contrato
₲ 59.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.372.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.372.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2