| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338536 | 001-001-0001615 | ₲ 43.000.000 | ₲ 40.892.218 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338536 | 001-001-0001601 | ₲ 5.550.000 | ₲ 5.277.949 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |