Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.892.218
Retención DNCP
₲ 153.237
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
178/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150305
Monto Contrato
₲ 48.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.170.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.170.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3