Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 338498 | 001-001-0001221 | ₲ 1.873.750 | ₲ 1.781.903 | 05-07-2018 | Ver Detalle del Pago |