Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 1.873.750
Nro. Solicitud de Transferencia
63338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.903
Retención DNCP
₲ 6.677
Retención IVA
₲ 51.102
Retención Renta
₲ 34.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150723
Monto Contrato
₲ 1.873.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIAS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1