| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 338463 | 001-004-0005697 | ₲ 3.188.000 | ₲ 3.031.730 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago |