Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005697
Monto de la Factura
₲ 3.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28880
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.031.730
Retención DNCP
₲ 11.361
Retención IVA
₲ 86.945
Retención Renta
₲ 57.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150899
Monto Contrato
₲ 3.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.031.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1