| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0059728 | ₲ 2.014.000 | ₲ 2.006.676 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0061239 | ₲ 2.032.000 | ₲ 1.932.395 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0059731 | ₲ 10.650.000 | ₲ 10.127.956 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0061238 | ₲ 1.230.000 | ₲ 1.169.708 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0061458 | ₲ 1.575.000 | ₲ 1.497.796 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0061457 | ₲ 7.550.000 | ₲ 7.179.913 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338285 | 001-001-0059879 | ₲ 1.515.000 | ₲ 1.509.491 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |