Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061239
Monto de la Factura
₲ 2.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61594
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.395
Retención DNCP
₲ 7.242
Retención IVA
₲ 55.418
Retención Renta
₲ 36.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
176/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150671
Monto Contrato
₲ 26.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.423.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.423.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3