| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338203 | 001-001-0012843 | ₲ 7.785.000 | ₲ 7.403.394 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338203 | 001-001-0012842 | ₲ 1.182.000 | ₲ 1.124.061 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338203 | 001-001-0012841 | ₲ 1.044.000 | ₲ 992.825 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338203 | 001-001-0012840 | ₲ 3.040.000 | ₲ 2.890.986 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |