Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012843
Monto de la Factura
₲ 7.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.394
Retención DNCP
₲ 27.743
Retención IVA
₲ 212.318
Retención Renta
₲ 141.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
183/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150382
Monto Contrato
₲ 13.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.411.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.411.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DISSA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3