| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 338129 | 001-001-0000574 | ₲ 117.900.000 | ₲ 112.120.756 | 04-04-2018 | Ver Detalle del Pago |