Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 117.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.120.756
Retención DNCP
₲ 420.153
Retención IVA
₲ 3.215.455
Retención Renta
₲ 2.143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
164/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149548
Monto Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.120.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.120.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5