| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337739 | 001-001-0045774 | ₲ 27.020.700 | ₲ 26.019.133 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337739 | 001-001-0045658 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.718.374 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |