Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045774
Monto de la Factura
₲ 27.020.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.019.133
Retención DNCP
₲ 100.877
Retención IVA
₲ 386.010
Retención Renta
₲ 514.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149468
Monto Contrato
₲ 31.920.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.737.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.737.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5