Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000044 | ₲ 975.000 | ₲ 971.455 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000035 | ₲ 2.177.500 | ₲ 2.070.762 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000034 | ₲ 2.011.100 | ₲ 2.003.787 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000033 | ₲ 7.240.000 | ₲ 6.885.108 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000032 | ₲ 2.760.000 | ₲ 2.624.709 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000031 | ₲ 1.488.000 | ₲ 1.482.589 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0000030 | ₲ 8.508.000 | ₲ 8.090.954 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |