Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO GUILLEN SOSA
RUC
1044893-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153709
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.665.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.665.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5