| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337267 | 001-001-0001933 | ₲ 37.500.000 | ₲ 35.661.819 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |