Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122300
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.819
Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158343
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.661.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337267
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SASTRERIA (Para traje camuflado)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5